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甘肃省农垦事业办公室2021年部门预算公开说明

时间:2021-02-24作者:  甘肃农垦集团

       按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
       一、部门职责
       甘肃农垦创建于1953年,从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体,在省委省政府的领导下,60年来,先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整,体制也经历了由省管厅局、行政性公司(财政供养)到经济实体的改革。2002年,根据省政府甘政函[2002]26号文批复,在省农垦总公司的基础上整体改制,组建甘肃省农垦集团有限责任公司,加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子,实行一套班子,两块牌子,农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年,根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》(甘政办发【2010】11号)文件精神,撤销省农垦事业管理办公室,授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管,并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子,主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务,将一部分事业机构保留在省农垦集团公司,支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强,省农垦事业办财政供给关系不变。2016年,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(甘发【2016】26号)文件精神,省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,省农垦事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。
       二、机构设置
       (一)机关内设机构
       甘肃省农垦事业办公室编制上报2021年部门预算的二级单位2户,一是参照公务员管理的省农垦事业办公室机关;二是公益二类的省农垦事业办公室系统。因农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,和农垦集团公司合署办公,内设机构由农垦集团公司统一管理,内设党委办公室、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委组织部(人力资源部)、党委宣传部、群工部(工会办)、企业管理部、规划发展部、财务部(资金管理中心)、科技产业部、资本运营部、市场营销部、内控审计部、法律事务部、特药管理部等14个部室。
       (二)参照公务员法管理单位
       参照公务员管理的单位1个,是甘肃省农垦事业办公室机关,在职参公编制25名,现实有在职统发人员4人,离休5人,退休共57人,其中交由省社保局发放9人,其余退休人员工资由省财政厅审核后拨付农垦事业办代发。在职人员较2020年减少4人,原因为转退休,所以退休增加4人。
       (三)直属事业单位
       属于公益二类的直属事业单位共4个,包括省农垦事业办酒泉离退休工作站,省农垦事业办张掖离退休工作站,省农垦事业办武威离退休工作站,省农垦事业办平凉离退休工作站,2020年共有在职人员7人,非统发退休人员89人,离休人员4人。较2020年离退休人员减少7人,原因为离休去世2人,退休去世5人。
       三、部门收支总体情况
       按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
       (一)收入预算
       2021年预算收入2393.22万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算3183.02万元减少789.8万元,下降25 %,下降的主要原因一是项目收入中国有贫困农场扶贫资金减少669万元;二是2020年系统内离退休人员去世7人,退休4人转入社保,所以2021年财政核定人员经费减少。其中:一般公共预算收入2393.22万元,无政府性基金预算收入、上年结转收入和其他收入。
       (二)支出预算
       2021年支出预算2393.22万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算3183.02万元减少789.8万元,下降25%,下降的主要原因一是项目支出中国有贫困农场扶贫资金减少669万元;二是2020年系统内离退休人员去世7人,退休4人转入社保,财政核定人员经费减少。当年财政拨款主要包括:
       1.社会保障和就业支出164.51万元,比2020年预算199.56万元减少35.05万元,下降17.5%,下降主要原因是4家工作站退休人员去世5人,离休人员去世2人,经费减少。
       2.卫生健康支出79.54万元,比2020年预算85.37万元减少5.83万元,下降7%,下降的主要原因是在职人员转退休后,单位承担医疗保险经费减少。
       3.农林水支出2139.5万元,比2020年预算2881.83万元减少742.33万元,下降26%,下降的主要原因是国有贫困农场项目资金下达金额较2020年减少669万元,同时在职人员转退休后,纳入农林水科目支出的在职人员经费减少。
       4.住房保障支出9.67万元,比2020年预算16.26减少6.59万元,下降40%,下降的主要原因是在职人员转退休人数较多。
       5.转移性支出无。
       四、一般公共预算情况
       2021年一般公共预算支出2393.22万元(详见部门预算公开表6,7),具体安排情况如下:
       (一)基本支出
       2021年基本支出394.22万元,比2020年515.02万元减少120.8万元,下降23%,减少原因一是农垦事业办在职退休5人,在职公用经费减少;二是2020年离退休人员去世共7人,相关经费减少。
      (二)项目支出
       2021年部门预算项目支出1999万元,其中:一般公共预算财政拨款1999万元,行政事业性收入(或教育收费)等安排的项目支出0.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,部门其他收入(事业收入、上级补助收入)等预算0.00万元。
       下降的主要原因是中央转移支付的国有贫困农场扶贫项目资金较去年减少669万元。
       经济社会发展项目1个,主要是国有贫困农场扶贫资金, 属于中央转移支付,是对国有贫困农场扶贫专项补助,资金预算940万元,设立依据:为帮助国有贫困农场改善生产生活条件,促进国有贫困农场尽快脱贫致富,根据国家扶贫开发方针政策设立,资金分配办法:按照甘肃省财政厅  甘肃省农垦事业办公室关于印发《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》的通知(甘财农二【2017】41号)文件精神进行分配管理,主要使用方向:重点支持巩固拓展脱贫成果,对农垦所属自然条件差、生产生活基础设施条件落后且纳入农业部农垦局重点扶持贫困农场范畴内进行基础设施建设、生产发展等各方面的补助。
       保障运转经费1个,主要是国有农场税费改革补助(国有农场税费改革专项资金)1059万元,设立依据:根据国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发【2006】25号)、财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预【2006】446号)文件设立,主要用于补助国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”(包括九年义务教育、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等五项支出)收费造成的减收、国有农场各项基础建设类的经费补助,税改后农场职工只负担土地承包费和自身受益所需支出部分两项费用,不再承担公益性费用。主要使用方向:农场人居环境治理、公共基础设施场区道路维修以及其他公益性管理经费等。
       五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
       1.因公出国(境)费用0.00万元,与2020年一致。
       2.公务接待费0.18万元,比2020年预算0.3万元减少0.12万元,主要原因是在职人员减少,同时按照省委省政府过“紧日子”精神,业务接待费压减。
       3.公务用车购置0.00万元,与2020年一致。
       4.公务用车运行维护费0.94万元,较2020年1.2万元减少0.26万元,下降22%,主要原因为压减经费。
       5.培训费0.36万元,比2020年预算0.57万元减少0.21万元,下降37%,减少的原因是在职人员减少。
       6.会议费0.00万元,与2020年一致。
       7.一般公共预算机关运行经费10.58万元,比2020年预算17.23万元减少6.65万元,下降39%,主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神,压减经费。
       六、其他重要事项情况说明
       (详见部门预算公开表10,11)
       (一)政府性基金预算支出情况
       2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
       (二)非税收入
       2021年本部门无非税收入。
       (三)政府采购情况
       2021年机关及所属预算单位未安排政府采购支出。
       (四)国有资产占用情况
       2020年末固定资产原值金额为261.5万元,净值为17.37万元。其中:办公用房面积1803.64平方米,资产原值84.13万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,资产原值168.06万元。单价20万元以上的设备无。2021年拟采购固定资产0万元。
       (五)重点项目情况
       2021年重点项目为国有贫困农场扶贫项目。主要是国有贫困农场扶贫资金,属于中央转移支付,是对国有贫困农场扶贫专项补助,资金预算940万元,实施主体:农垦所属5家农场(小宛农场、边湾农场、西湖农场、永昌农场、金昌农场),实施周期及实施计划:项目实施期限为2021年全年,拟实施产业发展建设和生产生活基础设施建设,重点支持巩固拓展脱贫成果。预算总体目标:1、小宛农场预算资金200万元,计划修建4万m³蓄水池1座,其中:4万m³池体1座、65m³沉砂池1座、引水渠300m、分水闸2套、设备房120㎡、提水首部设备2套、备用水泵1套、拦污栅1套。项目实施,完善3000亩耕地滴灌首部系统,不但确保3000亩耕地高效节水滴灌农业顺利发展,还可降低地下水的使用量,对促进当地地下水动态平衡有积极作用。年可带动农田年增加产值52.5万元,节水水资源25.2万元;2、边湾农场预算资金200万元,计划土地整治面积1100亩,更新机井一眼,井深80m,安装变压器及配套附属设施;3、西湖农场预算资金200万元,计划新建5.7万m³蓄水池1座,泵站1间及配套供水设施,由下至上采素土夯实15cm、铺设两布一膜防渗、原土夯填25cm、砂砾石垫层30㎝。项目实施后可大幅减少输水过程中的渗漏与蒸发,灌溉水利用率可提高到75%以上,实现了“水肥一体化”,种植作物亩均收入提高约154元;4、永昌农场预算资金220万元,计划新建钢架大棚10座;5、金昌农场预算资金120万元,计划采购克拉斯850青贮玉米收割机1台。
       七、预算绩效管理情况
       (一)2020年预算绩效管理工作情况。
       2020年本部门组织开展绩效目标管理分为两部分,一是基本支出,依据部门职责和单位性质,负责做好单位离退休人员的管理和服务工作,将人员经费及时发放到位作为绩效评价的主要内容,完成垦区事业身份在职及离退休人员养老金、津贴补贴等人员经费的按时拨付,确保做好垦区事业人员的管理工作,保证农垦事业稳定发展;二是项目支出,依据设定的年度绩效目标内容,按时、按要求做好绩效运行监控和绩效自评工作,确保项目顺利实施,完成制定的项目绩效目标。
       一、加强组织领导。按照省财政厅安排部署,本部门主持召开相关会议,安排部署预算绩效评价工作,明确了由财务部和规划发展部负责此项工作,项目实施单位为第一责任人,采取各项目单位上报核对资料进行审查核实的方式对证据收集,开展自评。具体工作由财务部牵头,规划发展部等相关部门落实。
       二、制定绩效目标为推进绩效管理工作健康有序开展,根据省财政厅有关规定和要求,由相关部室与项目实施单位沟通、对接,确定绩效目标,上报绩效评价计划,对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有序开展。
       三、稳步推进工作。根据《中共甘肃省委  甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩【2020】6号)文件精神,2020年计划绩效评价项目2个,共计投资财政资金2668万元,实际完成绩效评价项目2个。评价工作以单位自评为主,由项目主管部室负责对项目实施单位绩效自评工作进行督查、复审。
       四、评价结果运用。自开展预算绩效评价以来,甘肃农垦对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目实施单位,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。
       (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
       2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出1999万元,属于一般公共预算项目中经济社会发展类项目;无政府性基金项目。2021年本部门及所属2个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
       八、名词解释
       一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指农垦所属机关和事业单位离退休人员工资等各项支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附件:1、2021年省级部门预算公开表
          2、2021年度绩效目标表(国有贫困农场扶贫项目)
          3、2021年度绩效目标表(国有农场税费改革项目)
 
 
甘肃省农垦事业办公室
2021年2月24日

主办单位:甘肃省农垦集团有限责任公司         承办单位:甘肃省农垦集团有限责任公司宣传部

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